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實務 | 抄稅清卡每月都要操作,正確流程看這里!
王彩琴高級會計師
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實務 | 抄稅清卡每月都要操作,正確流程看這里!

2020-10-14 08:52:41 至上知識點 15925732人瀏覽
精彩回答

作者:木木

 

一般納稅人

 

抄報流程

 


登錄開票系統(tǒng)在報稅處理模塊里執(zhí)行【上報匯總】,然后進行【納稅申報】,最后,登錄開票系統(tǒng)進行【遠程清卡】,這個需要注意先后順序不能顛倒。


具體方法如下:

1.在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),開票系統(tǒng)自動進行上報匯總。


2.納稅申報。


3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡暢通,否則會影響清卡。


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小規(guī)模納稅人

 

抄報流程

 


按季申報的,在申報期(一、四、七、十月份)操作和一般納稅人一樣。


非申報期只需要登陸開票系統(tǒng)執(zhí)行“上報匯總”和“遠程清卡”即可。


具體方法如下:

1.在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),開票系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。


2.然后開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡暢通,否則會影響清卡。

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抄稅清卡

 

注意事項

 


1、請您將開票軟件升級到最新版本,否則可能影響正常使用。具體版本信息請咨詢您的服務商。


以航天信息界面為例,查看方法如下:進入開票軟件,點最后一個菜單“幫助”下的“關于”。

2、確保電腦的系統(tǒng)日期為當前日期,否則開票系統(tǒng)將無法與服務器進行同步。


3、確保網(wǎng)絡連接暢通穩(wěn)定,并連接服務器測試成功。

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抄稅清卡

 

確認方法

 


如果是航天信息的用戶,點擊“報稅處理——金稅設備狀態(tài)查詢”下的“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”欄來確認本月抄稅清卡與否。


同時滿足以下四個條件,則表示本月的抄稅和清卡已成功完成:

1、鎖死日期為下月申報截止日期;

2、報稅資料為“無”;

3、上次報稅日期為本月1日00時00分;

4、抄稅起始日期為次月1日。

點擊“報稅處理——狀態(tài)查詢”,通過查看各票種下的開票截止日期是否已更新至下月征期截止前一日,進行抄稅清卡成功的確認。

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王彩琴

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